Tomo1

PRESUPUESTO DE EGRESOS INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE GASTO PROGRAMABLE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ÍNDICE GLOSARIO......................................................................................................................................................................................................................1 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO................................................................................................................................................................. 5 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA..............................................................................................................................................................................6 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO...................................................................................................................................................................9 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO......................................................................................................................................................................10 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE.............................................................................................................. 11 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL........................................................................................18 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE.......................................................................................................................22 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL GASTO PROGRAMABLE POR DESTINO DEL GASTO................................................................................................ 24 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR EJE RECTOR...............................................................................................................................................28 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA ESPECIAL.......................................................................................................................................29 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.............................................................................................................................................. 38 CLASIFICACIÓN POR FUENTE Y OBJETO DEL GASTO...........................................................................................................................................39 APORTACIONES DEL RAMO 23..................................................................................................................................................................................76 GRUPOS Y MODALIDADES DE PROGRAMA PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA............................................................... 77 DISTRIBUCIÓN POR GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE.................................................................................................................... 78 DISTRIBUCIÓN POR GASTO NO PROGRAMABLE....................................................................................................................................................84 DISTRIBUCIÓN POR GASTO PROGRAMABLE..........................................................................................................................................................85 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.............................................................................................................................................................................. 91 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.............................................................................................................................................................112 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS............................................................................................ 117 CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO..................................................................................................................................................164 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR ENTIDAD.................................................................................................................................................468 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE.......................................................................................................................474 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO................................................................................................................................................................ 510 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL............................................................................................................ 513 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA................................................................................................................ 523 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA............................................................................................................................................................................ 552 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS........................................................................................................ 562 ASIGNACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.................................................................................................................................... 563 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.................................................................................................................564 PROVISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES..........................................................................................................................582 FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS...........................................................................................................................................583 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA...........................................................................................................584 APLICACIÓN, DESTINO Y DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE FONDOS DE RECURSOS FEDERALIZADOS PROVENIENTES DEL RAMO 33...... 585 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO...............................................................................................589 MITIGACIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO............................................................................................................................................. 593 PAGOS PROGRAMADOS PARA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA.................................................................................................. 594 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE...........................................................................................................595 CLASIFICADOR POR EJE RECTOR DEL PLED........................................................................................................................................................596 ASIGNACIÓN EN MATERIA DE SALUD.....................................................................................................................................................................619 APORTACIONES DEL RAMO 33................................................................................................................................................................................621 PROVISIONES PARA ATENDER DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS..........................................................................................623 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR TIPO DE GASTO Y PROGRAMA................................................................................................624 CONVENIOS POR RAMO Y PROGRAMA..................................................................................................................................................................642 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO....................................666 CLASIFICADOR POR FUENTE, TIPO Y OBJETO DEL GASTO................................................................................................................................667 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DEPENDENCIA / ENTIDAD......................................................................757 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO.................................................... 758 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DIMENSIONES DE DERECHO................................................................. 759 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR VERTIENTES............................................................................................760 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ETÁREOS.................................................................................761 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.......................................................762 ANEXO TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFANCIA TEMPRANA.............763 ANEXO TRANSVERSAL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSOLIDADO.......................................................................................................764 ANEXO TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERO POR DIMENSIONES DE DERECHO........................................................................... 769 RELACIÓN DE GRUPOS DE DERECHOS Y TEMÁTICAS DE LA PERSPECTIVA DE GENERO............................................................................770 ANEXO TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERO POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.................................................................771 ANEXO TRANSVERSAL DE POBLACIÓN INDÍGENA POR DIMENSIONES DE DERECHO...................................................................................772 RELACIÓN DE GRUPOS DE DERECHOS Y TEMÁTICAS DE POBLACIÓN INDÍGENA.......................................................................................... 773 ANEXO TRANSVERSAL DE POBLACIÓN INDÍGENA POR ESPECIFICIDAD DE LA INVERSIÓN.......................................................................... 774

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN A Actividad Son las principales acciones que se deben realizar para producir o realizar los componentes. AI Actividad Institucional Son las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva Ley Orgánica, Reglamento Interior o el ordenamiento jurídico que le es aplicable. Año Año El segmento "Año", es utilizado en la estructura programática para identificar la radicación de los recursos por fuente de financiamiento, ramo y procedencia incorporados en el presupuesto en curso. CG Capítulo de Gasto Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los ejecutores de gasto. C_ADM Clasificación Administrativa Muestra los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes públicos, identifica el administrador o responsable directo de los recursos. C_ECO Clasificación Económica Es el Gasto Público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndolo en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento. CFG Clasificación Funcional del Gasto Muestra la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas que realizan los entes público en los ámbitos social, económico y de gobierno. C_GEO Clasificación Geográfica Establece la distribución espacial de las transacciones económico-financieras que realizan las dependencias y entidades externas, tomando como unidad básica la clasificación municipal, considerando la división política del Estado; además de la regional, estatal y nacional. C_PROG Clasificación Programática Incluye las claves de los componentes de modalidad del programa presupuestario, el programa presupuestario y en su caso, el proyecto de inversión. COG Clasificador por Objeto del Gasto Es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica por objeto del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos Municipales desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio. COM Componente Son los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados por medio del programa a la población objetivo para cumplir con el propósito. CN Concepto Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. Conforme al Clasificador por Objeto del Gasto Vigente, emitido por el CONAC. DP Deuda Pública Son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de los gobiernos Federal, Estatal, de la CDMX o Municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. EE Entidades Externas Son todas aquellas entidades que no tributan con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Estado. FI Finalidad Comprende cuatro grupos funcionales. Tres de Gasto Programable: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. En la cuarta finalidad se clasifica el Gasto No Programable y se denomina Otras. Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto Vigente emitido por el CONAC. FEXT Financiamientos Externos Son los que provienen de obligaciones contraídas en el país, con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior del país en moneda extranjera. FINT Financiamientos Internos Son los que provienen de obligaciones contraídas en el país, con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacional. FF Fuente de Financiamiento Son las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisan la orientación especifica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. Conforme al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Vigente, emitido por el CONAC. FN Función Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales. Las funciones dan información sobre objetivos más específicos a los cuales esta dirigido cada gasto que ejerce el gobierno. Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto Vigente, emitido por el CONAC. FDE Función Desarrollo Económico Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuicultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y 1

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN servicios públicos, en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares. FDS Función Desarrollo Social Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental. FG Función Gobierno Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público. FT Futuro El segmento "futuro", se encuentra reservado para la Secretaría, en él se podrán incluir necesidades derivadas de requerimientos o adiciones que sean necesarias adoptar por requerimientos internos o modificaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. GCA Gasto Capital Son erogaciones que realizan los ejecutores de gasto tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también las adquisiciones de acciones y título de crédito a terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía. GC Gasto Corriente Son las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. GE Gasto Etiquetado Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. GNE Gasto No Etiquetado Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. GNP Gasto No Programable Son las erogaciones del Estado y los Municipios que derivan del cumplimiento de obligaciones legales, del Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado o los Acuerdos de Presupuestos de Egresos Municipales, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. GP Gasto Programable Son las erogaciones que el Estado y los Municipios realizan en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. IP Ingresos Propios Son los que tienen las entidades de administración pública paraestatal y paramunicipal, como pueden ser los ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos diversos y no inherentes a la operación en términos de las disipaciones aplicables. M_PRO Modalidad Programa Describe el rubro al cual será destinado el presupuesto, es decir, se refiere a la alineación del proceso presupuestario e indica los programas que pueden ser sujetos a elaboración de MIR y cuáles no; se encuentra dividida en dos tipos: Gasto programable y Gasto no programable. ONCFA Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de la deuda: las transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, entre otras. P Participaciones Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios. PE Partida Específica Corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura. PG Partida Genérica Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de gobierno. PJ Pensiones y Jubilaciones Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los tres órdenes de gobierno, o bien el Instituto de Seguridad Social. P_GEN Perspectiva de Género Visión Científica, Analítica y política sobre las mujeres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. P Presupuesto Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de 2

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN planeación. PBR Presupuesto Basado en Resultados Metodología utilizada para la integración de los presupuestos de egresos estatales y municipales con base en una definición clara y sencilla de los objetivos, así como de los resultados proyectados y alcanzados en el ejercicio del gasto público. PE Presupuesto de Egresos El Presupuesto General de Egresos del Estado o, en su caso, los Presupuestos de Egresos Municipales para el ejercicio fiscal de que se trate, aprobado por el Congreso del Estado, o el ayuntamiento o concejo municipal, correspondiente. Proc Procedencia Se refiere a los diferentes subfondos y programas que se derivan de los ramos administrativos y generales; identifican de manera específica los recursos asignados a las dependencias y entidades externas. PR Programa Instrumento normativo del sistema de planeación democrática cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del plan estatal, mediante la identificación de objetivos y metas. Según el nivel en que se elabora puede ser global, sectorial e institucional, de acuerdo a su temporalidad y al ámbito territorial que comprende puede ser estatal, municipal o regional y de mediano y corto plazo, respectivamente. PP Programa Presupuestario Es la categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios y del gasto federalizado, a cargo de los ejecutores del gasto público para el cumplimiento de sus objetivos y metas tendientes a lograr un resultado en beneficio de una población objetivo. PE Programas Especiales Son los que se refieren a las prioridades del desarrollo integral del Estado; en su elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de sector. PI Programas Institucionales Definen la manera en que se aplicarán y operarán los instrumentos de política con que cuentan las entidades paraestatales, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, prioridades, estrategias y políticas del PLED y de los programas que lo desagregan y detallan. PPT Programas Presupuestario Transversal Son aquellos en los que convergen mas de un Ejecutor de Gasto con una misma corresponsabilidad y políticas para lograr objetivos y resultados respecto a grupos de población o áreas de enfoque que enfrentan retos comunes para su desarrollo. PRE Programas Regionales Estratégicos Son aquellos que se formulan para atender una región o regiones que se consideran prioritarias para el desarrollo estatal. Sus objetivos y metas se fijan en función de los lineamientos y directrices del PLED. Por su cobertura territorial, implican la participación conjunta de diversas dependencias y entidades del sector público estatal y de los gobiernos municipales, cuyas actividades estén relacionadas con los programas. PS Programas Sectoriales Los programas sectoriales comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad, que es atendido por una dependencia. Rigen el desempeño de las actividades del sector administrativo relacionado con la materia de los mismos. Se integran bajo la responsabilidad de la dependencia coordinadora del sector, atendiendo las normas y lineamientos que emite para su integración la Secretaria de Finanzas, e incorporando las propuestas de las entidades sectorizadas, las previsiones del PLED, las recomendaciones de los municipios y las aportaciones de los grupos sociales interesados a través de los foros de consulta popular. P_INV Proyectos de inversión Las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura. R Ramo Son las transferencias federales que recibe el Gobierno del Estado a través de aportaciones y convenios de reasignación de recursos, signados con cada una de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal. RE Recursos Estatales En el caso de los municipios son los que provienen del gobierno estatal y que cuentan con un destino específico, en términos de la Ley de Ingresos Estatal y del Presupuesto de Egresos del Estado. RF Recursos Federales Son los que provienen de la federación destinados a las Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, están destinados a un fin específico por concepto de aportaciones, convenios de recursos federales etiquetados, y fondos distintos de aportaciones. RFIS Recursos Fiscales Son los que provienen de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, cuotas y aportaciones de seguridad social; incluyen las asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los órganos autónomos y a las demás entidades de la administración pública estatal, además de subsidios y 3

GLOSARIO SIGLA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN subvenciones, pensiones y jubilaciones, transferencias del fondo mexicano del petróleo; así como ingresos diversos y no inherentes a la operación de los poderes y órganos autónomos. SF Subfunción Identifica en forma precisa las actividades que realizan los ejecutores del gasto. S Subsidios Son las asignaciones de recursos previstas en el Presupuesto General de Egresos del Estado que, a través de sus dependencias y entidades otorga el Gobierno Estatal a los diferentes sectores de la sociedad y a los Municipios, así como aquellas que otorgan las dependencias y entidades de estos a los diferentes sectores de la sociedad con cargo a los Presupuestos de Egresos Municipales, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. TGA Tipo de Gasto. Identifica las transacciones públicas que generan gastos en los cinco agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones, y Participaciones. TR Transferencias Las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, así como apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. TG Transversalidad de Género Es una estrategia que considera las necesidades de los diversos sectores de la población de forma integral de manera que la asignación de recursos responda a la problemática especifica de cada sector, incluyendo en todas las fases del proyecto tanto a hombres como a mujeres. UR Unidad Responsable Unidad Administrativa a la que se dota de asignación presupuestaria perteneciente a una estructura orgánica de las Dependencias, Entidades, Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 4

_______________________________________________________________________________ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CAPÍTULO CONCEPTO TOTAL 1000 Servicios Personales 22,879,122,787 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 7,322,145,413 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 639,832,023 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,829,627,291 1400 Seguridad Social 2,251,695,755 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,104,730,514 1600 Previsiones 678,414,591 1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 3,052,677,200 2000 Materiales y Suministros 821,613,961 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 140,092,290 2200 Alimentos y Utensilios 126,645,880 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 561,000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 41,146,838 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 294,389,708 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 132,057,626 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 69,303,440 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,417,179 3000 Servicios Generales 1,345,342,354 3100 Servicios Básicos 347,880,487 3200 Servicios de Arrendamiento 242,743,875 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 87,193,816 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 53,524,854 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 218,483,145 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 15,600 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 23,372,303 3800 Servicios Oficiales 15,533,328 3900 Otros Servicios Generales 356,594,946 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,405,368,776 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,144,437,754 4200 Transferencias al Resto del Sector Público 16,504,244,471 4300 Subsidios y Subvenciones 832,240,000 4400 Ayudas Sociales 36,466,362 4500 Pensiones y Jubilaciones 550,000,000 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 327,880,189 4800 Donativos 10,100,000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,908,844 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 45,000 5400 Vehículos y Equipo de Transporte 13,863,844 6000 Inversión Pública 1,528,323,779 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 797,840,363 6200 Obra Pública en Bienes Propios 730,483,416 8000 Participaciones y Aportaciones 15,013,111,002 8100 Participaciones 7,743,324,790 8300 Aportaciones 4,816,864,098 8500 Convenios 2,452,922,114 9000 Deuda Pública 1,596,333,674 9100 Amortización de la Deuda Pública 719,537,230 9200 Intereses de la Deuda Pública 574,844,444 9400 Gastos de la Deuda Pública 2,000 9500 Costo por Coberturas 1,950,000 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 300,000,000 TOTAL 64,603,125,177 5

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL Dependencias 44,031,057,607 01 Secretaría de Gobierno 522,145,042 02 Gubernatura 351,521,750 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 86,407,149 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,909,429,362 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 486,127,809 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 478,703,892 07 Secretaría de Educación 15,208,859,046 08 Secretaría de Salud 4,303,594,253 09 Secretaría de Cultura 348,839,734 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 234,560,880 11 Secretaría de Turismo 81,856,169 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 424,170,108 13 Secretaría de Movilidad 162,345,813 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 712,246,396 15 Secretaría de Finanzas 16,951,795,377 Secretaría de Finanzas 511,272,924 Transferencias para Municipios 13,518,322,836 Aportaciones a Convenios y Erogaciones Imprevistas 1,325,783,943 Deuda Pública 1,596,333,674 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 631,765,504 17 Secretaría de la Función Pública 136,689,323 Organismos Desconcentrados 531,850,345 0137 - Servicio Estatal de Empleo 30,878,997 0139 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 106,637,022 0140 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 21,640,089 1208 - Comisión Estatal Forestal 32,076,801 1411 - Junta Estatal de Caminos 235,452,616 1412 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 18,989,727 9901 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 86,175,093 Organismos Descentralizados 17,003,029,101 1100 Instituto Estatal de las Mujeres 44,545,218 1101 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 88,616,730 1102 Instituto de Vivienda de Tabasco 80,163,552 1103 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 14,212,535 6

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL 1104 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 144,756,046 1105 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 120,676,234 1106 Colegio de Bachilleres de Tabasco 2,191,767,050 1107 Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco 180,145,227 1108 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 523,524,190 1109 Instituto Tecnológico Superior de Centla 74,410,595 1110 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 126,037,599 1111 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 73,599,438 1112 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 84,930,973 1113 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 72,856,975 1114 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la Venta Huimanguillo 80,030,414 1115 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 64,024,686 1116 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2,633,917,332 1117 Universidad Politécnica del Centro 41,349,905 1118 Universidad Politécnica del Golfo de México 52,395,111 1119 Universidad Politécnica Mesoamericana 27,841,316 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 241,263,493 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 160,878,276 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 40,346,697 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 8,631,240 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 582,675,023 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 6,566,768,606 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) 1,240,007,678 1128 Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 25,697,632 1129 Museo Interactivo Papagayo 23,229,690 1130 Central de Abasto de Villahermosa 33,765,306 1131 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 1,012,359,508 1132 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 23,829,327 1134 Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) 69,151,778 1136 Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 71,080,541 1137 Central de Maquinaria de Tabasco 132,883,661 1140 Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco 9,263,862 7

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD TOTAL 1141 Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 9,076,469 1142 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 24,110,623 1143 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco 8,208,565 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 51,215,370 2200 Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 5,988,420 2201 Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V 35,000,000 2202 Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 10,226,950 Órganos Autónomos 1,711,486,969 3300 Comisión Estatal de Derechos Humanos 23,519,981 3301 Fiscalía General del Estado de Tabasco 1,124,404,744 3302 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 433,400,000 3303 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 32,113,122 3304 Tribunal de Justicia Administrativa 44,049,122 3305 Tribunal Electoral de Tabasco 54,000,000 Poder Judicial 865,908,925 4400 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 865,908,925 Poder Legislativo 408,576,860 5500 H. Congreso del Estado 303,850,000 5501 Órgano Superior de Fiscalización del Estado 104,726,860 TOTAL 64,603,125,177 8

_______________________________________________________________________________ CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO FINALIDAD TOTAL Gobierno 8,467,378,750 Desarrollo Social 37,637,124,156 Desarrollo Económico 2,058,099,818 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 16,440,522,453 TOTAL 64,603,125,177 9

_______________________________________________________________________________ CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO DESCRIPCION TOTAL 1 Gasto Corriente 49,793,330,358 2 Gasto de Capital 5,496,932,799 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 1,019,537,230 4 Pensiones y Jubilaciones 550,000,000 5 Participaciones 7,743,324,790 TOTAL 64,603,125,177 10

PRESUPUESTO DE EGRESOS FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL Dependencias 21,944,405,878 806,896,997 1,312,736,437 1,362,670,189 13,863,844 1,428,518,779 0 5,920,634,724 32,789,726,848 01 Secretaría de Gobierno 358,256,666 8,517,400 46,929,923 85,354,100 1,518,444 0 0 21,568,509 522,145,042 02 Gubernatura 229,521,750 4,198,000 18,202,000 96,000,000 3,600,000 0 0 0 351,521,750 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 78,465,399 1,602,750 3,714,000 0 1,625,000 0 0 1,000,000 86,407,149 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,870,942,044 270,553,730 213,044,520 296,880,000 0 105,000,000 0 153,009,068 2,909,429,362 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 98,696,344 5,356,203 6,304,935 0 0 0 0 375,770,327 486,127,809 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 58,121,892 1,704,200 25,898,508 390,000,000 0 0 0 2,979,292 478,703,892 07 Secretaría de Educación 13,993,725,702 95,556,103 505,372,963 45,275,000 0 468,010,265 0 100,919,013 15,208,859,046 08 Secretaría de Salud 3,521,915,965 298,500,000 148,227,069 19,620,000 0 269,557,393 0 45,773,826 4,303,594,253 09 Secretaría de Cultura 300,299,946 5,862,200 38,925,920 0 651,600 0 0 3,100,068 348,839,734 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 67,231,544 905,200 8,309,760 155,145,576 1,468,800 0 0 1,500,000 234,560,880 11 Secretaría de Turismo 41,927,156 1,903,300 9,927,200 25,638,513 2,460,000 0 0 0 81,856,169 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 194,919,358 14,369,750 12,524,000 170,957,000 0 31,400,000 0 0 424,170,108 13 Secretaría de Movilidad 88,421,790 3,970,375 14,203,648 55,000,000 0 0 0 750,000 162,345,813 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial 134,570,275 4,036,000 19,089,000 0 0 554,551,121 0 0 712,246,396 11

________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL y Obras Públicas 15 Secretaría de Finanzas 321,341,333 56,208,204 108,994,925 12,800,000 0 0 0 5,211,120,156 5,710,464,618 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 459,265,504 31,641,579 126,173,956 10,000,000 2,540,000 0 0 2,144,465 631,765,504 17 Secretaría de la Función Pública 126,783,210 2,012,003 6,894,110 0 0 0 0 1,000,000 136,689,323 Organismos Desconcentrados 256,302,318 14,716,964 32,605,917 2,481,362 45,000 99,805,000 0 125,893,784 531,850,345 0137 Servicio Estatal de Empleo 17,381,437 790,000 3,830,000 0 0 0 0 8,877,560 30,878,997 0139 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 9,956,686 520,064 8,279,936 0 0 0 0 87,880,336 106,637,022 0140 Dirección General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 5,104,701 406,500 2,043,000 0 0 0 0 14,085,888 21,640,089 1208 Oficina de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal 25,374,489 1,483,000 1,542,950 631,362 45,000 0 0 3,000,000 32,076,801 1411 Junta Estatal de Caminos 118,511,616 8,824,400 7,711,600 0 0 99,805,000 0 600,000 235,452,616 1412 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 16,332,356 750,000 1,907,371 0 0 0 0 0 18,989,727 9901 Instituto de la 63,641,033 1,943,000 7,291,060 1,850,000 0 0 0 11,450,000 86,175,093 12

________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL de Tabasco, S.A. de C.V. Órganos Autónomos 0 0 0 1,711,486,969 0 0 0 0 1,711,486,969 3300 Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 23,519,981 0 0 0 0 23,519,981 3301 Fiscalía General del Estado de Tabasco 0 0 0 1,124,404,744 0 0 0 0 1,124,404,744 3302 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 0 0 0 433,400,000 0 0 0 0 433,400,000 3303 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 0 0 0 32,113,122 0 0 0 0 32,113,122 3304 Tribunal de Justicia Administrativa 0 0 0 44,049,122 0 0 0 0 44,049,122 3305 Tribunal Electoral de Tabasco 0 0 0 54,000,000 0 0 0 0 54,000,000 Poder Judicial 0 0 0 865,908,925 0 0 0 0 865,908,925 4400 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 0 0 0 865,908,925 0 0 0 0 865,908,925 Poder Legislativo 0 0 0 408,576,860 0 0 0 0 408,576,860 5500 H. Congreso del Estado 0 0 0 303,850,000 0 0 0 0 303,850,000 5501 Órgano Superior de Fiscalización del Estado 0 0 0 104,726,860 0 0 0 0 104,726,860 TOTAL 22,200,708,196 821,613,961 1,345,342,354 21,405,368,776 13,908,844 1,528,323,779 0 6,046,528,508 53,361,794,418 17

_______________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO OTROS NO CLASIFICADOS TOTAL Dependencias 5,149,231,054 20,714,926,910 1,726,377,190 5,199,191,694 27,590,535,154 01 Secretaría de Gobierno 522,145,042 0 0 0 522,145,042 02 Gubernatura 351,521,750 0 0 0 351,521,750 03 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 86,407,149 0 0 0 86,407,149 04 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,909,429,362 0 0 0 2,909,429,362 05 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 0 486,127,809 0 0 486,127,809 06 Secretaría para el Desarrollo Energético 0 0 478,703,892 0 478,703,892 07 Secretaría de Educación 0 15,208,859,046 0 0 15,208,859,046 08 Secretaría de Salud 0 4,303,594,253 0 0 4,303,594,253 09 Secretaría de Cultura 0 348,839,734 0 0 348,839,734 10 Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 0 0 234,560,880 0 234,560,880 11 Secretaría de Turismo 0 0 81,856,169 0 81,856,169 12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 0 0 424,170,108 0 424,170,108 13 Secretaría de Movilidad 0 0 162,345,813 0 162,345,813 14 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 0 367,506,068 344,740,328 0 712,246,396 15 Secretaría de Finanzas 511,272,924 0 0 5,199,191,694 511,272,924 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 631,765,504 0 0 0 631,765,504 17 Secretaría de la Función Pública 136,689,323 0 0 0 136,689,323 Organismos Desconcentrados 178,145,835 86,175,093 267,529,417 0 531,850,345 0137 Servicio Estatal de Empleo 30,878,997 0 0 0 30,878,997 0139 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 106,637,022 0 0 0 106,637,022 0140 Dirección General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 21,640,089 0 0 0 21,640,089 1208 Oficina de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal 0 0 32,076,801 0 32,076,801 1411 Junta Estatal de Caminos 0 0 235,452,616 0 235,452,616 1412 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 18,989,727 0 0 0 18,989,727 9901 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 0 86,175,093 0 0 86,175,093 Organismos Descentralizados 154,029,107 16,801,022,153 47,977,841 0 17,003,029,101 1100 Instituto Estatal de las Mujeres 0 44,545,218 0 0 44,545,218 1101 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 88,616,730 0 0 0 88,616,730 1102 Instituto de Vivienda de Tabasco 0 80,163,552 0 0 80,163,552 18

_______________________________________________________________________________ ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO OTROS NO CLASIFICADOS TOTAL 1103 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 0 0 14,212,535 0 14,212,535 1104 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 0 144,756,046 0 0 144,756,046 1105 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 0 120,676,234 0 0 120,676,234 1106 Colegio de Bachilleres de Tabasco 0 2,191,767,050 0 0 2,191,767,050 1107 Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco 0 180,145,227 0 0 180,145,227 1108 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 0 523,524,190 0 0 523,524,190 1109 Instituto Tecnológico Superior de Centla 0 74,410,595 0 0 74,410,595 1110 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 0 126,037,599 0 0 126,037,599 1111 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 0 73,599,438 0 0 73,599,438 1112 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 0 84,930,973 0 0 84,930,973 1113 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 0 72,856,975 0 0 72,856,975 1114 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la Venta Huimanguillo 0 80,030,414 0 0 80,030,414 1115 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 0 64,024,686 0 0 64,024,686 1116 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0 2,633,917,332 0 0 2,633,917,332 1117 Universidad Politécnica del Centro 0 41,349,905 0 0 41,349,905 1118 Universidad Politécnica del Golfo de México 0 52,395,111 0 0 52,395,111 1119 Universidad Politécnica Mesoamericana 0 27,841,316 0 0 27,841,316 1120 Universidad Popular de la Chontalpa 0 241,263,493 0 0 241,263,493 1121 Universidad Tecnológica de Tabasco 0 160,878,276 0 0 160,878,276 1122 Universidad Tecnológica del Usumacinta 0 40,346,697 0 0 40,346,697 1123 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 0 8,631,240 0 0 8,631,240 1124 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 0 582,675,023 0 0 582,675,023 1126 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 0 6,566,768,606 0 0 6,566,768,606 1127 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIFTabasco) 0 1,240,007,678 0 0 1,240,007,678 19

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